Om de verschillende beleidsdoelen voor de ambitie te realiseren, hebben we elk doel vertaald in een aantal beleidsprestaties. Die staan hieronder beschreven.
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Beleidsprestatie 4-1-1 Innovatie stimuleren
Elk jaar ontstaat er, bij verlening van subsidies, op verschillende plekken vertraging in de uitvoering van de activiteiten van de externe subsidieontvangers.
Daarnaast wordt van subsidies die dit jaar zijn afgerond soms bij eindafrekening aangegeven dat niet alle activiteiten zijn uitgevoerd en wordt er daarom geld aan de provincie teruggegeven.
De belangrijkste nadere faseringen en teruggaven aan de provincie zijn:
- Aerospace (Noordwijk); de bouwstart van het ‘basecamp’gebouw op het aerospaceterrein wordt momenteel in de loop van 2023 verwacht. De in 2022 begrote lasten worden verplaatst naar 2023 en later (€ 1,8 mln).
- Het Innovatieprogramma voor Zorgtechnologie heeft looptijdverlenging aangevraagd en gekregen. Er wordt 0,3 mln verplaatst van 2022 naar 2023.
- De ondersteuning aan Fieldlabs-partijen in verband met de coronacrisis is in de loop van 2021 verstrekt. Bij afrekening die in de verdere loop van 2022 wordt verwacht zal € 0,6 mln terug worden gegeven aan de provincie.
- Bij het onderwerp ACCEZ zijn de uren van de betrokken universiteiten licht bijgesteld. Er wordt € 0,1 mln voorzien in 2023 in plaats van in 2022.
- De meerjarige aanvraagperiode voor de MKB-deals (subsidieregeling voor het bijstaan van het brede MKB) loopt nog tot en met eind 2023. Actuele schatting is dat € 0,5 mln in 2023 wordt besteed in plaats van in 2022. De middelen worden verplaatst van 2022 naar 2023.
- Bij de MIT-subsidieregeling voor innovatie in het MKB (circa € 14 mln subsidie per jaar) wordt het budget 2022 licht bijgesteld. Er worden enkele kleine teruggaven verwacht bij subsidieafrekeningen en niet al het procesgeldbudget zal nodig zijn. Het budget wordt verlaagd met € 0,5 mln.
- In Delft wordt de campus voor biotechnologie verder vorm gegeven en uitgebreid. De subsidieverlening van de provincie van € 1 mln die al eerder in 2022 was voorzien zal naar verwachting door partijen voor 50% in 2022 en voor 50% in 2023 worden besteed. De middelen worden daarom voor € 0,5 mln verplaatst van 2022 naar 2023.
- Niet het volledige procesgeldbudget 2022 van het economisch domein zal nodig zijn. Er vloeit € 0,3 mln terug naar de algemene middelen.
De opgetelde invloed van alle bovenstaande zaken is dat het financiële budget voor 2022 voor deze beleidsprestatie met € 4,8 mln neerwaarts wordt bijgesteld. Veelal worden de lasten verplaatst naar 2023 en verder (€ 4,1 mln ofwel 11%). Gedeeltelijk vloeien bedragen terug naar de algemene middelen (€ 0,7 mln ofwel 2%).
Elk jaar kunnen er ook na het opstellen van de najaarsnota nog eindafrekeningen binnen komen. Die zullen soms leiden tot een teruggaaf aan de provincie. Dit effect komt dan pas bij jaarrekening tot uiting. Dit houdt aan het eind van het jaar een risico in op een budgetoverschot ten opzichte van de najaarsnota. Dit kan ook in 2022 spelen.
Beleidsprestatie 4-1-2 Transitie van de Greenports
In 2022 wordt bij de provincie Zuid-Holland, mede op verzoek van Provinciale Staten, de 'Tuinbouwmonitor' ontwikkeld. Hiermee zal de aansturing van de Greenports sector duidelijker gebaseerd worden op verzamelde data en in kaart gebrachte trends. De invoering is voorzien in de tweede helft van 2022. De kosten van nieuw beleid dat op de monitor gebaseerd wordt, volgen in 2023. Daarom wordt bij najaarsnota vanuit het budget 2022 € 0,3 mln verplaatst naar 2023.
Beleidsprestatie 4-1-3 Transitie Havencomplex
Binnen het onderwerp Haven Industrieel Complex is € 0,1 mln gereserveerd voor het onderwerp Clean Tech Delta (een netwerk aanwezig in de haven). De voorziene kosten van € 0,1 mln zullen volgens recente opgave echter vallen in het jaar 2023. Het budget wordt daartoe verplaatst van 2022 naar 2023.
Daarnaast heeft de provincie eind 2021 een bedrag van € 0,2 mln van het rijk ontvangen voor investering in de zogeheten NOVI-gebieden. In Zuid-Holland betreft dat de haven van Rotterdam. De plannen om deze middelen effectief te besteden zijn uitgewerkt en de uitgaven zullen nog in 2022 plaats vinden. Het gaat om onder meer geluidsmetingen in het gebied. De rijksmiddelen worden bij Najaarsnota ter begroting gebracht van het jaar 2022.
Beleidsprestatie 4-1-4 Digitaal Zuid-Holland
Er hebben geen beleidsmatige bijstellingen plaatsgevonden.
Beleidsprestatie 4-1-5 Circulair Zuid-Holland
Bij Jaarrekening 2021 was geschat dat enkele leveranciers hun prestaties nog in december zouden leveren en begin 2022 zouden factureren. De omvang van deze lasten is uiteindelijk beperkter gebleven dan eerder verwacht werd. Het overschot van € 0,2 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Beleidsprestatie 4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit
In Dordrecht zal een maritiem-technisch bedrijf worden verplaatst naar een gebied zonder nabijheid van woningen. De provincie heeft € 1,5 mln toegezegd. De termijn van de verplaatsing is recent vastgesteld en de lastneming van de provincie wordt hierop bij Najaarsnota 2022 aangepast. Er wordt € 0,7 mln vervroegd en vanuit het budget 2023 verplaatst naar het budget van 2022. Daarmee wordt vooralsnog 80% van de uitvoering in 2022 verwacht (€ 1,2 mln). 20% zal dan in 2023 plaats vinden (€ 0,3 mln).
De langlopende ‘UHB’-subsidieregeling voor herstructurering van bedrijventerreinen is bijna afgerond. Er zijn nog enkele openstaande dossiers waarin bijstellingen plaats vinden. De cijfermatige invloed is deze keer aanzienlijk. Er valt opgeteld € 5,6 mln weg uit het budget 2022:
- Voor het terrein Grotenoord (Drechtsteden) is looptijdverlenging toegekend. De bijbehorende lastenpatronen worden bij Najaarsnota overgenomen conform de nieuwe looptijd. Dit betekent een verplaatsing van € 2,5 mln uit de lasten van 2022 naar 2023.
- Voor het terrein Waalhaven (Rotterdam) is de subsidie in 2022 afgerond. Er is € 0,1 mln minder besteed dan bij subsidieverlening is toegekend. Dit bedrag vloeit in 2022 terug naar de algemene middelen van de provincie.
- Voor het terrein Hoogewaard (Alphen a/d Rijn) is looptijdverlenging toegekend. De bijbehorende activiteiten- en lastenpatronen worden bij Najaarsnota overgenomen conform de nieuwe looptijd. Dit betekent een verplaatsing van € 3 mln uit de lasten van 2022 naar 2023 t/m 2026. Het gemoeide bedrag is gebaseerd op voorlopige informatie van de externe partij. Mogelijk leidt extra informatie nog tot bijstelling van het bedrag.
Mogelijk volgen net als bij Beleidsprestatie 4-1-1 ook hier na Najaarsnota nog verzoeken tot looptijdverlengingen of subsidievaststellingen die leiden tot een teruggaaf aan de provincie. De invloed daarvan komt dan pas bij jaarrekening tot uiting, als budgetoverschot 2022.
Voor het bereiken van verduurzaming en energiebesparing op bedrijventerreinen wordt voorzien dat € 1 mln besteed wordt via een centraal initiatief van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). De bijbehorende activiteiten worden voorzien in 2023 en 2024 (elk € 0,5 mln). Daartoe wordt in het budget € 0,5 mln verplaatst van 2022 naar 2024.
Beleidsprestatie 4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis
Voor Human Capital sluiten regionale branches in 2022 veel nieuwe deelakkoorden met de provincie. De daarop volgende subsidieverlening gaat deels in 2022 in, en deels in 2023. Bij Najaarsnota 2022 worden de actuele faseringen in de cijfers verwerkt. Er wordt € 0,9 mln versneld uitgegeven, nog in 2022. Het budget wordt vanuit 2023 verplaatst naar 2022.
Binnen het Human Capital programma is tijdens de coronacrisis aan werkgevers de Kickstart Your Career subsidie aangeboden, voor het in dienst nemen van pas gediplomeerden. Door de onverwacht snelle conjunctuuromslag sinds 2021 is deze regeling vrijwel niet meer nodig. Het naar verwachting overtollige maar nog aanwezige budget 2022 (€ 0,8 mln) vloeit bij Najaarsnota 2022 terug naar de algemene middelen van de provincie. De middelen blijven aldaar een zeer beperkte termijn tot en met het sluiten van de subsidieperiode per ultimo 2022 geoormerkt als inzetbaar voor deze regeling.
Bij Begroting 2023 zal worden verzocht om deze middelen (€ 0,8 mln) vanaf 2023 opnieuw in te zetten binnen hetzelfde domein en onderwerp (Human Capital) met als oogmerk het TechMeUp programma. Dit behelst een fonds dat zorgt voor financiële overbrugging voor mensen die zich willen laten omscholen richting techniek en ICT. Na het vinden van een baan betaalt de kandidaat het financiële voorschot maandelijks in delen terug.
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
Beleidsprestatie 4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving
Ondanks de schade die de coronacrisis bij veel partners heeft achtergelaten, lukt het om bij de beleidsprestaties de geplande activiteiten grotendeels gelijk te houden, net als ten tijde van de voorjaarsnota.
Op enkele terreinen is er toch een kleine beweging om zaken gedeeltelijk in 2023 uit te voeren.
Omdat de subsidieverlening voor Groot onderhoud molens pas aan het eind van het jaar 2022 zal plaatsvinden, vindt de uitvoering door subsidieontvangers grotendeels plaats in 2023. Het budget wordt navenant verplaatst, het gaat om € 0,3 mln.
Daarnaast is de planning bijgesteld voor Toerisme. De besteding van de middelen voor onder andere de regionale samenwerking met partners voor duurzaam toerisme uitgesteld naar 2023, het gaat om € 0,2 mln.
Verder is de planning bijgesteld waarmee de subsidieontvangers hun activiteiten uitvoeren voor Erfgoedlijnen en Restauratie van rijksmonumenten. Gevolg is dat circa € 1,4 mln. wordt verplaatst van 2022 naar 2023.
Met de Meicirculaire 2022 heeft het Rijk € 0,1 mln beschikbaar gesteld voor de Erfgoeddeal Gorinchem. Dit project maakt deel uit van de Erfgoedlijnen (Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022). Het budget voor Erfgoedlijnen 2022 wordt daarom verhoogd met dit bedrag.
Beleidsprestatie 4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek
Er hebben geen beleidsmatige bijstellingen plaatsgevonden.
Beleidsprestatie 4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken
Eind 2021 heeft de provincie van het Rijk een SPUK (specifieke uitkering) voor Cultuur ontvangen van € 0,2 mln als tegemoetkoming voor de schade die de provinciale culturele instellingen hebben opgelopen door de coronamaatregelen (voor de 1 e helft van 2021). Een deel hiervan wordt in 2022 (€ 0,1 mln) voor dit doeleinde ingezet en uitgekeerd aan de betreffende instellingen. Het overige deel zal teruggaan naar het Rijk.
Met de Meicirculaire 2022 heeft de provincie een tegemoetkoming voor de 2 e helft van 2021 ontvangen (€ 0,2 mln) via een algemene uitkering in het provinciefonds. Deels worden deze middelen besteed aan tegemoetkoming coronaschade instellingen. Het resterende deel wordt in 2022 besteed voor activiteiten gericht op facilitering van samenwerking tussen gemeenten op het gebied van cultuurbeleid om daarmee op uitwisseling van kennis voor het herstel van de culturele sector na corona.