Wat mag dat kosten?

Van de proceskosten 2022 voor het economisch domein die geplaatst zijn onder het Schaalsprongprogramma, kan € 0,3 mln vrijvallen. Vrijval aan het begrotingssaldo.

Fieldlabs-partijen hebben subsidie ontvangen in verband met de coronacrisis (€ 0,6 mln). De middelen zijn door de sector niet besteed en worden terugbetaald aan de provincie. Vrijval aan het begrotingssaldo.

Voor het NOVI-gebied Rotterdam haven is een bijdrage van het Rijk ontvangen van € 0,2 mln. Het betreft hier onder meer  geluidsmetingen in het havengebied. Dekking uitgaven vanuit de rijksbijdrage (zie baten).

Actuele bijstelling van de uitvoeringsplannen leidt tot een geringe aanpassing in de fasering van de uitgaven. Er wordt daarom € 0,1 mln gefaseerd naar 2023. Daarnaast is voor de activiteiten Accez een bijdrage 2022 ontvangen van € 0,1 mln van de Federatie Vruchtgroente Organisaties. Ten slotte is sprake van een geringe vrijval uit een balansverplichting 2021 (€ 0,1 mln). Dekking uitgaven vanuit de bijdrage van de Federatie (zie baten). De fasering en vrijval verloopt via de reserve Versterking economie.

Voor het onderwerp Life Science & Health is een eigen programmareserve aanwezig waarin het eenmalig door de provincie ter beschikking gesteld bedrag wordt gereserveerd. Voor 2022 wordt voorzien dat de lasten € 0,1 mln lager zijn dan geraamd. Dit wordt bij najaarsnota verwerkt. Dekking ten gunste van de reserve Life science & Health.

In 2022 heeft afronding plaatsgevonden van een langlopend subsidiedossier voor de zogeheten 'clusterregeling'. Het effect is een teruggaaf aan de provincie van € 0,1 mln. De vrijval komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Uit actualisatie van de uitgaven van voorgaande jaren blijkt dat deze gering lager zijn dan geraamd (€ 0,2 mln). Vrijval in het begrotingssaldo.

Voor provinciale cofinanciering voor Kansen voor West III (Interreg en 'Crossroads') is in 2022 een subsidieplafond opengesteld. De gesubsidieerde activiteiten vinden deels plaats vanaf 2023, daarom wordt € 0,4 mln verplaatst van 2022 naar 2024 en eveneens € 0,1 mln van 2023 naar 2024.
In de EFRO/Interreg periode 2014-2020 was bij diverse EFRO-subsidies sprake van cofinanciering door de provincie. De verdeling van deze cofinanciering over de jaarschijven van de looptijd wordt periodiek geactualiseerd, dit leidt tot geringe bijstellingen in 2022 (€ -0,1 mln) en 2023 (€ 0,4 mln). De dekking (fasering) verloopt via de reserve Interreg- cofinanciering EFRO.

Op basis van de actuele inzichten wordt de budgetverdeling van de MIT-subsidie vanaf 2022 licht aangepast. Daarbij is de toezegging van het Rijk voor de continuering in 2023 (€ 8 mln) verwerkt. Voor de MIT-regeling leidt dit in 2022 tot een daling van de lasten met € 0,5 mln. In de periode 2023-2025 stijgen de lasten met respectievelijk € 3,2 mln, € 3 mln en € 1,7 mln.
Tegenover de ontwikkeling van de lasten staat een iets lagere rijksbijdrage van € 0,2 mln in 2022. In de periode 2023-2025 stijgt deze bijdrage met € 3,3 mln, € 3,4 mln en € 1 mln (zie de baten).
Daarnaast is per saldo sprake van een onttrekking aan de reserve MIT van € 0,1 mln in 2022 en € 0,7 mln in 2025.  in 2023 en 2024 is sprake van een verhoging van de reserve MIT met € 0,3 mln en € 0,4 mln.    

Periodiek worden de subsidies die zijn verleend in het kader van de Campusregeling Zuid-Holland bijgewerkt aan de hand van de actuele activiteitenplanningen van de subsidieontvangers. Bij Najaarsnota 2022 leidt dit tot een versnelling ten opzichte van het schema van de Voorjaarsnota 2022. Er wordt € 0,5 mln meer uitgegeven in 2022. Het budget wordt verplaatst vanuit 2024 (€ 0,1 mln) en 2025 (€ 0,4 mln). De dekking verloopt via de reserve Versterking economie.

Periodiek worden de subsidies die zijn verleend in het kader van de regeling Regionale Netwerken In Zuid-Holland bijgewerkt aan de hand van de actuele activiteitenplanningen van de subsidieontvangers. Bij Najaarsnota 2022 leidt dit tot een versnelling ten opzichte van het schema van de Voorjaarsnota 2022. Er wordt € 0,2 mln meer uitgegeven in 2022 en € 0,4 mln in 2023. Het budget wordt verplaatst vanuit 2024 (€ 0,9 mln) en 2025 (€ 0,3 mln). In de periode na 2025 is sprake van extra lasten ter hoogte van € 0,6 mln. De dekking verloopt via de reserve Versterking economie.

Onder meer wegens een beperkter aantal Startup in Residence projecten zal van het Innovatieteam in 2022 niet het volledige budget worden besteed. Voorzien wordt dat er in 2023 een duidelijk groter aantal Startup in Residence projecten zal zijn. Daarom wordt er € 0,2 mln budget verplaatst van 2022 naar 2023. Dekking via het begrotingssaldo.

Binnen het onderwerp Haven Industrieel Complex is € 0,1 mln gereserveerd voor het onderwerp Clean Tech Delta (een netwerk aanwezig in de haven). Actualisatie van de uitgaven leidt tot fasering naar 2023. Dekking via het begrotingssaldo.

Het Aerospacecampus-terrein in Noordwijk wordt voorzien van een 'basecamp', een basisgebouw met algemene voorzieningen. Hierdoor moet een aanzuigende werking ontstaan richting specialistische bedrijven uit de sector die zich op het terrein kunnen vestigen. De fasering van de bouw is onderwerp van gesprek. De bouw zal in elk geval niet voor juli 2023 starten. De lastneming van de provincie wordt hierop aangepast. Dit houdt een budgetverplaatsing in van € 1,8 mln en € 1,9 mln in 2022 en 2023 naar € 1,7 mln in zowel 2024 als 2025.
Dekking via de reserve Versterking economie.

In 2022 wordt bij de provincie Zuid-Holland de 'Tuinbouwmonitor' ontwikkeld. Hiermee zal de aansturing van de Greenportsector duidelijker gebaseerd zijn op data en in kaart gebrachte trends. De invoering is voorzien in de tweede helft van 2022. De kosten van nieuw beleid dat op de monitor gebaseerd wordt, volgen in 2023. Daarom wordt vanuit het budget 2022 € 0,3 mln verplaatst naar 2023. Dekking via het begrotingssaldo.

De biotech campus op het voormalige DSM-terrein in Delft is tot nu toe een succes. Het vastgoed op het terrein moet verder worden ingericht om extra potentiële nieuwe bedrijven te kunnen huisvesten. De provincie heeft € 1 mln beschikbaar gesteld. De lasten worden momenteel deels in 2023 verwacht. Het budget wordt daarom gedeeltelijk verplaatst van 2022 naar 2023 (€ 0,5 mln; 50%). Dekking via de reserve Versterking economie (€ 0,3 mln) en het begrotingssaldo (€ 0,3 mln).

Het meerjarige subsidieplafond voor de 'MKB-deals' in de regio staat nog open tot en met 31 december 2023. Verwacht wordt dat een deel van de aanvragen in 2023 zal plaatsvinden in plaats van in 2022. De bijbehorende middelen (€ 0,4 mln) worden verplaatst van 2022 naar 2023. Ook het procesgeld voor Breed MKB (€ 0,1 mln) wordt naar 2023 verplaatst. Dekking via het begrotingssaldo.

In 2022 is looptijdverlenging gehonoreerd voor het innovatieprogramma voor de zorgsector. Er wordt daarom € 0,3 mln verplaatst van 2022 naar 2023. Dekking via de reserve Versterking economie.

In 2019 is subsidie toegekend aan het innovatieprogramma voor de maakindustrie in de regio, SmitZH. Voor het programma is een beperkte looptijdverlenging aangevraagd en gehonoreerd. Er wordt daarom een gering budget (€ 0,1 mln) verplaatst naar 2023. Dekking via de reserve Versterking economie.

Het budget voor proceskosten van bureau subsidies (€ 0,1 mln) wordt om administratieve redenen overgebracht van Ambitie 7 naar Ambitie 4. Dekking ten laste van Ambitie 7.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door de intrekking van een subsidie en lagere vaststelling van een aantal subsidies rijksmonumenten valt een bedrag van € 0,1 mln vrij. Vrijval in het begrotingssaldo.

De planning voor toerisme is bijgesteld . De besteding van de middelen is uitgesteld voor onder andere de regionale samenwerking met partners voor duurzaam toerisme naar 2023, het betreft € 0,2 mln.
Voor het groot onderhoud aan molens in Zuid-Holland wordt € 0,3 mln naar het jaar 2023 verplaatst. Voor toekenning binnen het subsidieplafond 2022 moeten de aanvragen vóór 1 december binnen zijn. Omdat pas begin 2023 wordt beschikt, wordt het betreffende deel van het budget van 2022 naar 2023 overgeheveld. De uitvoer vindt plaats in 2023. Dekking via het begrotingssaldo.

Bij het subsidiebesluit voor de Restauratie subsidies 2022 is voor de restauratie rijksmonumenten gebleken dat een groter deel van de lasten drukt in 2023 dan ingeschat (meer grote projecten boven de € 0,3 mln, die meerjarig verantwoord moeten worden). Ook bij de subsidies restauratie binnen de Erfgoedlijnen 2022 valt een deel van de lasten in 2023 vanwege fasering van projecten boven de € 0,3 mln. Dekking via de reserve Restauratie en herbestemming monumenten.

In de Meicirculaire 2022 van het Rijk over het provinciefonds is geld beschikbaar gesteld voor:

• Regionaal cultuuraanbod (coronaschade cultuur 2021). Zoals aangekondigd in de Decembercirculaire 2021 ontvangen de provincies over 2021 middelen voor het in stand houden van de regionale cultuursector in 2021. Voor provincie Zuid-Holland is een bedrag van € 0,2 mln beschikbaar via de algemene uitkering van het provinciefonds.
• Doeluitkering (DU) Erfgoed deal. Provincie Zuid-Holland ontvangt een bedrag van € 0,1 mln.

Dekking ten laste van begrotingssaldo

De ontvangen SPUK Culturele voorzieningen 2020 zal niet geheel uitgegeven worden. Eind 2021 heeft de provincie van het Rijk een SPUK (specifieke uitkering) voor Cultuur ontvangen van € 0,2 mln als tegemoetkoming voor de schade die de provinciale culturele instellingen hebben opgelopen door de coronamaatregelen (voor de 1e helft van 2021). Een deel hiervan wordt in 2022 (€ 0,1 mln) voor dit doeleinde ingezet en uitgekeerd aan de betreffende instellingen. Het overige deel zal teruggaan naar het Rijk. Terugbetaling gaat rechtstreeks uit de OVP.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Tegenover de ontwikkeling van de lasten staat een gering lagere rijksbijdrage van € 0,2 mln in 2022. In de periode 2023-2025 stijgt deze bijdrage met € 3,3 mln, € 3,4 mln en € 1 mln. (zie toelichting lasten).

Voor het NOVI-gebied Rotterdam haven is een bijdrage van het Rijk ontvangen van € 0,2 mln. Het betreft hier onder meer  geluidsmetingen in het havengebied. Dekking uitgaven vanuit de rijksbijdrage (zie lasten)

Voor de activiteiten Accez is een bijdrage 2022 ontvangen van € 0,1 mln  van de Federatie Vruchtgroente Organisaties. Zie toelichting lasten.