Wat mag dat kosten?

In de Begroting 2022 is budget ter dekking van de werkplannen Spoed en Nazorg, warme overdracht, diffuus lood, PFAS en diverse bodemsaneringsprojecten geregeld. Door de lopende bestuurlijke onderhandelingen inzake financiering van de uitvoering van de bodemtaken als bevoegd gezag is het jaar 2022 een overgangsjaar. In dit overgangsjaar stelt het ministerie van I&W een nieuwe regeling specifieke uitkering Historische opgaven en buitenproportionele opgaven (PFAS en diffuse lood) beschikbaar. Door deze specifieke uitkering wordt de bijdrage vanuit de reserve Bodem, ondergrond en grondwater verlaagd.
Daarnaast zijn de middelen die bestemd zijn voor het voormalig industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK-terrein) en voor de bodemsanering van het oude gasfabriek Oude Tonge verschoven naar 2023 in verband met vertraging. Het budget voor procesgeld voor het uitvoeringsprogramma Bodem is in 2022 verhoogd door een looptijdwijziging van de verleende subsidie met betrekking tot Kralingse Plas.
Dekking ten gunste van de reserve MJP Bodem, ondergrond en grondwater.

Vanuit Vergunningverlening, toezicht en handhaving valt circa € 1,2 mln vrij in de algemene middelen. Daarvan is € 0,8 mln afkomstig uit de terugontvangen werkplanresultaten 2021 van de omgevingsdiensten, voornamelijk het gevolg van de capaciteitsproblematiek bij de omgevingsdiensten. Daarnaast wordt het budget Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 2022 verlaagd met € 0,4 mln in afwachting van aanpassing van landelijke regelgeving. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

Vanuit ambitie 5 wordt een bijdrage van € 0,2 mln structureel toegevoegd aan het budget van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de uitvoering van de groene taak. Dekking ten laste van bestaand budget uit Ambitie 5.

Uit de extra middelen van het coalitieakkoord (€ 160 mln) is in het kader van de impulsmiddelen een bedrag van circa € 1,5 mln toegekend aan de opgave Gezond en Veilig. Omdat dit bedrag binnen de huidige collegeperiode moet worden besteed maar bestuurlijk niet is toegerekend aan bepaalde jaren, resteert nu een bedrag dat dientengevolge is beklemd bij de Jaarrekening 2021. Nu wordt het toegevoegd aan het budget binnen de ambitie voor dekking van de subsidieregeling Jong leren eten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.  

De werkplannen van de omgevingsdiensten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2022 zijn de indexatiepercentages in 2021 bepaald. De omgevingsdiensten hebben signalen afgegeven dat deze niet voldoende zullen zijn.
Op basis van het nieuwe provinciale indexatiebeleid per 2022 is een aanvullend indexatiebedrag beschikbaar. Voor de omgevingsdiensten is de gewogen indexatie op basis van de CPI-index gebruikt, conform het provinciaal indexatiebeleid.
Aangezien de Cao-lonen pas per september 2022 stijgen, is voor 2022 1/3 deel van de totale indexatie verwerkt na aftrek van de in de begroting 2022 reeds opgenomen indexatiebedragen.
Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Fase 1 van het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) loopt in 2022 ten einde. In 2022 doet zich een onderbesteding van € 0,5 mln voor. Dit bedrag valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

Dit betreft een verschuiving in de tijd van middelen ten behoeve van beheer, (groot) onderhoud en het kunnen doorvoeren van een kwaliteitsimpuls in de provinciale recreatiegebieden Bentwoud en Vlietland .Voor Vlietland is een ontwikkelperspectief opgesteld en voor Bentwoud wordt het perspectief naar verwachting in de 2^e helft van 2022 afgerond. De perspectieven vormen de basis voor het uitvoeren van concrete maatregelen en worden samen met gebiedspartners uitgewerkt. Vooruitlopend hierop worden de gereserveerde middelen verschoven naar 2023 (€ 0,3 mln) en 2024 (€ 0,5 mln). Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities.

In 2022 (en 2023) zijn de lasten naar verwachting € 0,03 mln lager omdat er in die jaren minder activiteiten met betrekking tot het bijplaatsen, aanpassen of vervangen plaatsvinden. Deze activiteiten zullen in later jaren wel plaatsvinden. De middelen worden doorgeschoven naar 2031, het laatste jaar van de overeenkomst met de omgevingsdienst die de activiteiten met betrekking tot de zwemwaterbebording voor de provincie uitvoert. In 2022 en 2023 dekking ten bate van het begrotingssaldo. In 2031 ten laste van het begrotingssaldo.