Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 t/m VJN 2022 | Bijstellingen NJN 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | |||||||
5-1-1 Natuur | 78.758 | -1.405 | 77.352 | 104.188 | 91.809 | 76.443 | |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 8.594 | -2.453 | 6.141 | 4.040 | 5.111 | 3.842 | |
5-1-3 Faunabeheer | 6.056 | 2.043 | 8.099 | 6.940 | 5.842 | 5.843 | |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 93.408 | -1.815 | 91.592 | 115.168 | 102.762 | 86.128 | |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | |||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 16.494 | 1.232 | 17.726 | 15.413 | 11.288 | 7.833 | |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 11.540 | 958 | 12.498 | 10.891 | 8.770 | 7.563 | |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 28.034 | 2.189 | 30.224 | 26.304 | 20.057 | 15.395 | |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | |||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 3.519 | -1.117 | 2.402 | 3.409 | 3.822 | 2.646 | |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 3.114 | 566 | 3.681 | 4.438 | 3.804 | 3.806 | |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 6.633 | -551 | 6.083 | 7.847 | 7.626 | 6.452 | |
Totaal Lasten | 128.075 | -176 | 127.899 | 149.319 | 130.445 | 107.976 | |
Baten | |||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | |||||||
5-1-1 Natuur | 20.628 | 10.110 | 30.738 | 21.115 | 26.785 | 25.994 | |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 739 | 319 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | |
5-1-3 Faunabeheer | 726 | 0 | 726 | 726 | 313 | 313 | |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 22.093 | 10.429 | 32.523 | 21.841 | 27.098 | 26.307 | |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | |||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 9.314 | 1.607 | 10.921 | 5.880 | 2.914 | 0 | |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 5.580 | 1.125 | 6.705 | 6.450 | 6.189 | 5.791 | |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 14.894 | 2.733 | 17.627 | 12.330 | 9.103 | 5.791 | |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | |||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 53 | 33 | 86 | 46 | 46 | -7 | |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 772 | 0 | 772 | 772 | 430 | 430 | |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 825 | 33 | 858 | 818 | 476 | 423 | |
Totaal Baten | 37.812 | 13.195 | 51.007 | 34.989 | 36.677 | 32.520 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 90.263 | -13.371 | 76.892 | 114.330 | 93.768 | 75.455 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
NNN € -3,8 mln |
---|
Door krapte met betrekking tot de personele capaciteit staat het uitvoeringstempo onder druk. Daardoor wordt de prognose van programma NNN verlaagd met € 3,8 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door vele kleine projecten en enkele grote: Krimpenerwaard (€ -2,5 mln) door vertraging in de aanbesteding van Den Hoek en Gouwe Wiericke waar de inrichting van Meijergraslanden doorschuift naar 2023 (€ -1,6 mln). Voor het project Leenherenpolder is ervoor gekozen om een deel van de provinciale gronden vooruitlopend op het totale projectplan af te waarden (€ 3,9 mln). Dit betreft een interne afwaardering van de boekwaarde en kan met zekerheid tijdig worden gerealiseerd. |
N2000 € 0,5 mln |
---|
In 2022 ontvangt de PZH een subsidie van het ministerie LNV voor het datamanagementsysteem (DMS) N2000 in het kader van de Investeringsportefeuille 2022. De totale subsidie bedraagt € 0,6 mln, waarvan € 0,5 mln aan lasten in 2022 wordt opgenomen. Dekking vanuit van de OVP Investeringsportefeuille 2022 (BZK) - Data Management Systeem N2000 |
Buijtenland van Rhoon € 5,7 mln |
---|
Na verwerving stelt de provincie grond beschikbaar aan de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, opdat zij de gronden kunnen inrichten en beheren conform het Streefbeeld. In 2022 zijn extra aankopen gerealiseerd, waardoor nu in totaal 400 ha beschikbaar is. Daarnaast heeft de Gebiedscoöperatie wegens inrichtingswerkzaamheden meer subsidie aangevraagd dan vooraf begroot. In totaal nemen de lasten met € 5,7 mln toe. Omdat de lasten worden gedekt uit de OVP PMR 750 ha nemen ook de baten toe (zie baten). |
Boerenlandvogels € -2,2 mln |
---|
In 2022 wordt in totaal € 2,2 mln afgeraamd en doorgeschoven naar latere jaren. Door een subsidieverlening aan het Oudeland van Strijen wordt € 0,6 mln doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2023, 2024 en 2025. |
NNN - Grond voor Grond € -0,9 mln |
---|
Voortschrijdend inzicht in de verkoop van het Grond voor Grond programma leidt tot een verlaging van € 0,9 mln. Dekking vanuit de reserve Ontwikkelopgave Natuur. |
Faunabeheer € 1,9 mln |
---|
In 2022 wordt een tekort verwacht op het budget Faunaschade. Dit verwachte tekort wordt veroorzaakt door een toename in het aantal en de hoogte van schadeclaims. Het budget wordt in 2022 met € 1,9 mln verhoogd om het tekort te dekken. Dekking vanuit van de reserve Groene Ambities |
Natuurbeheer SNL € -2,7 mln |
---|
In 2022 wordt de toevoeging van de indexatie doorgeschoven naar latere jaren en daarom voor € 0,6 mln gestort in de reserve Groene Ambities. De geïndexeerde vergoeding voor natuurbeheer worden met terugwerking getoetst en eventueel aangepast. Daarnaast zal er in 2022 minder natuur worden gerealiseerd (minder aanwas vanuit NNN); deze aanwas verschuift naar de toekomst en daarom worden de middelen voor het beheer in 2022 van € 0,7 mln gestort in de reserve Groene Ambities. Tenslotte wordt de verhoging van de beheervergoeding (jaarschuif 2022) van € 1,4 mln die via het provinciefonds ontvangen is (of nog moet worden), pas uitgekeerd in 2023 en wordt deze ook opgenomen in rapportage 2023 welke voor de accountant leidend is voor de lastneming van de provincie. Ook deze middelen worden gestort in de reserve Groene Ambities. |
Agrarisch Natuurbeheer Anlb € -0,2 mln |
---|
In 2021 zijn landelijke de percentages voor de beheervergoeding verhoogd van 74% naar 85%. Door deze verhoging nemen de lasten die door derden worden betaald af en nemen ook de baten uit de bijdragen door derden af (zie baten). |
Overige bijstellingen Natuur € -0,2 mln |
---|
Het betreft verschillende kleine bijstellingen binnen het beleidsdoel 5-1 Natuur. Dekking vanuit de reserve Groene Ambities en ten laste van het begrotingssaldo |
Arbeidscapaciteit € 0,3 mln |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
POP3 € 1,6 mln |
---|
De lasten worden in 2022 met € 1,6 mln verhoogd. Het betreft een toename van € 1,9 mln voor met name watergerelateerde POP3 maatregelen en een afname van € 0,3 mln voor overige POP3-maatregelen. De toename en afname zijn het gevolg van voortschrijdend inzicht in de subsidieaanvragen. Dekking vanuit bijdragen van derden, bijdragen van de EU en de reserve UPG40. |
VIP NL € 0,7 mln |
---|
De drie Groene Hart provincies (Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) dragen ieder een deel bij van de regionale cofinanciering aan het nationale Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL), gebaseerd op de indicatieve verdeling van de CO2-reductie opgaven tussen de provincies, zoals die eerder in de Nationale Regiegroep Veenweide is afgesproken. Hierdoor neemt het budget in 2022 met € 0,7 mln toe. Dekking vanuit bijdragen van derden. |
Waterinfiltratiesystemen (WIS) € -0,4 mln |
---|
Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is een jaarlijks Waterinfiltratiesysteem-budget (WIS) van € 0,4 mln gereserveerd voor subsidies. Met deze middelen kan de provincie de eigen bijdrage van de subsidieontvanger verdubbelen ten gunste van extra maatregelen rondom het versterken van de biodiversiteit. De regeling hiervoor is nog niet gereed en tevens blijkt dat vanuit de gebieden Krimpenerwaard en Alblasserwaard in 2022 geen gebruik zal worden gemaakt van de verdubbelbijdrage van de provincie. De eerste aanvragen voor WIS-subsidie in combinatie met de verdubbelbijdrage vinden in 2023 plaats. Het WIS-budget voor 2022 wordt daarom overgeheveld naar 2023. Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
Regiodeal Bodemdaling Groene Hart € 0,2 mln |
---|
Voor Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is totaal € 9,6 mln beschikbaar verdeeld over 2019-2024. Het budget is voornamelijk besteed middels subsidieverlening. Bij een aantal projecten is de looptijd van de subsidie in 2021 gewijzigd en er is één subsidie vervallen. Hierdoor is het kasritme 2021-2024 gewijzigd en wordt deze als volgt bijgesteld: 2021 (€ -0,4 mln); 2022 (€ 0,2 mln); 2023 (€ 0,4 mln); 2024 (€ -0,2 mln). De middelen die in 2021 zijn vrijgevallen worden opnieuw in de begroting opgenomen. Dekking vanuit de reserve Groene Ambities |
Impuls Veenweiden € 0,3 mln |
---|
Via een specifieke uitkering (SPUK) heeft het ministerie LNV € 22 mln ter beschikking gesteld voor Impuls Veenweide. De bij jaarrekening 2021 vrijgevallen middelen ad € 0,3 mln worden in 2022 opnieuw in de begroting opgenomen. Dekking ten laste van de OVP IBP Impuls Veenweiden |
IBP-VP Holland-Utrechts Veenweidegebied € 0,1 mln |
---|
Voor het “Interbestuurlijk programma Holland-Utrechts Veenweidegebied”, zijn door LNV de middelen 2021-2024 ter beschikking gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg van actualisatie van geplande activiteiten en uitgaven vindt er binnen het totale budget een budgetverschuiving plaats. In 2022 en 2023 nemen de lasten toe met respectievelijk € 0,1 mln en € 0,3 mln. In 2024 nemen de lasten met € 0,4 mln af. Dekking ten laste van de OVP IBP VP Hollands & Utrechts Veenweidegebied. |
IBP-VP Zuidwestelijke Delta € -0,3 mln |
---|
Voor het "Interbestuurlijk programma Zuidwestelijke Delta" is € 4,4 mln beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg van een actualisatie van geplande activiteiten vindt er een meerjarige budgetverschuiving plaats. In 2022 en 2024 nemen de lasten af met respectievelijk € 0,3 en € 0,1 mln. In 2023 nemen de lasten toe met € 0,4 mln. Dekking vanuit de OVP RB IBP-VP Zuidwestelijke Delta |
Overige bijstellingen Landbouw € -0,1 mln |
---|
Het betreft verschillende kleine bijstellingen binnen het beleidsdoel 5-2 Landbouw. Dekking vanuit de reserve Groene Ambities en ten laste van het begrotingssaldo |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Ontwikkeling Restveengebied € -0,4 mln |
---|
Het onderdeel Natuurvriendelijke Oevers dat het Waterschap voor ons oppakt en oorspronkelijk voor 2022 begroot stond voor € 0,4 mln, heeft vertraging opgelopen en wordt pas in 2023 opgeleverd. Het bedrag wordt teruggestort in de reserve Project Duurzame Ontwikkeling Zuidplaspolder. Dekking vanuit de reserve Project Duurzame Ontwikkeling Zuidplaspolder |
Getij Grevelingen € -0,2 mln |
---|
Doordat het Rijk sinds 2021 een pas op de plaats heeft gemaakt met het project getij Grevelingen is de provinciale inzet op dit project in 2022 verder teruggebracht. De verwachte uitgaven voor 2022 worden nogmaals naar beneden bijgesteld tot € 0,1 mln (na eerdere bijstelling bij voorjaarsnota naar € 0,3 mln). |
Zandmotor € 0,1 mln |
---|
Een bedrag van € 0,1 mln wordt begroot ten behoeve van de jaarlijkse subsidie aan de reddingsbrigade. Met het aflopen van de overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de Zandmotor begin dit jaar, is lange tijd onduidelijk geweest hoe en in welke vorm de Provincie Zuid-Holland bij de Zandmotor betrokken wil blijven. Dekking vanuit de reserve Zandmotor. |
Zwemwaterbebording € -0,1 mln |
---|
Het betreft hier een jaarlijkse bijdrage van € 0,1 mln vanuit water aan recreatie (Beleidsprestatie 7-2-1) voor de komende 4 jaar ten behoeve van het beheer en onderhoud van zwemwaterbebording, welke voortvloeit uit een bestuurlijke toezegging aan de Omgevingsdienst Midden Haaglanden. Dekking vanuit bestaande budgetten die van Beleidsdoel 5-3 worden overgebracht naar Beleidsdoel 7-2. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
NNN - Grond voor Grond € 4,3 mln |
---|
Per saldo worden de grondopbrengsten in 2022 met € 4,3 mln verhoogd. Dit wordt verklaard door het omzetten van Grond voor Grond naar het NNN ( € 8 mln) en het afwaarderen van een aantal gronden ( € -3,7 mln). |
N2000 € 0,5 mln |
---|
In 2022 ontvangt de PZH een subsidie van het ministerie LNV voor het datamanagementsysteem (DMS) N2000 in het kader van de Investeringsportefeuille 2022. De totale subsidie bedraagt € 0,6 mln, waarvan € 0,5 mln aan baten in 2022 wordt opgenomen. Dekking vanuit de OVP Investeringsportefeuille 2022 (BZK) - Data Management Systeem N2000 |
Boerenlandvogels € 0,3 mln |
---|
Als gevolg van de verkoop van een tweetal gronden nemen de baten in 2022 met € 0,3 mln toe. Dekking vanuit van de reserve Groene Ambities |
Buijtenland van Rhoon € 5,7 mln |
---|
In 2022 zijn extra grondaankopen gerealiseerd. Daarnaast heeft de Gebiedscoöperatie meer subsidie aangevraagd dan vooraf begroot. Evenals de lasten nemen de baten in 2022 met € 5,7 mln toe (zie lasten). |
Agrarisch Natuurbeheer Anlb € -0,2 mln |
---|
In 2021 zijn landelijke de percentages voor de beheervergoeding verhoogd van 74% naar 85%. Door deze verhoging nemen de lasten die door derden worden betaald af en nemen ook de baten uit de bijdragen door derden af (zie lasten). |
Overige bijstellingen € -0,2 mln |
---|
De baten worden structureel met € 0,2 mln verlaagd als gevolg van lagere huuropbrengsten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
POP3 € 1,9 mln |
---|
De baten voor POP3 maatregelen nemen in 2022 met € 1,9 mln toe. De stijging is vooral toe te schrijven aan watergerelateerde POP3 maatregelen (zie lasten). Dekking vanuit bijdragen van derden en bijdragen vanuit de EU |
VIP NL € 0,7 mln |
---|
De drie Groene Hart provincies (Noord Holland, Utrecht en Zuid-Holland) dragen bij aan het Nationale Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL). Als gevolg hiervan nemen de baten op dit budget meerjarig toe: € 0,7 mln in 2022, € 0,5 mln in 2023, € 0,5 mln in 2024 en € 0,3 mln in 2025. Dekking vanuit bijdragen van derden |
Impuls Veenweiden € 0,3 mln |
---|
Via een specifieke uitkering (SPUK) heeft het ministerie LNV € 22 mln ter beschikking gesteld voor Impuls Veenweide. De bij jaarrekening 2021 vrijgevallen middelen ad € 0,3 mln worden opnieuw ter begroting gebracht. Daarmee nemen de baten in 2022 met € 0,3 mln toe. Dekking vanuit de OVP IBP Impuls Veenweiden. |
IBP Zuidwestelijke Delta € -0,3 mln |
---|
Voor het "Interbestuurlijk programma Zuidwestelijke Delta" is € 4,4 mln beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg van een actualisatie van geplande activiteiten vindt er een meerjarige budgetverschuiving plaats. De baten volgen hiermee dezelfde verschuiving als de lasten (zie lasten) en nemen in 2022 met € 0,3 mln af. Dekking vanuit de OVP RB IBP-VP Zuidwestelijke Delta |
IBP-VP Holland-Utrechts Veenweidegebied € 0,1 mln |
---|
Voor het “Interbestuurlijk programma Holland-Utrechts Veenweidegebied” Zijn door het ministerie LNV de middelen 2021-2024 ter beschikking gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg van actualisatie van geplande activiteiten en uitgaven vindt er binnen het totale budget een budgetverschuiving plaats van 2024 (€ -0,4 mln) naar 2022 (€ 0,1 mln) en 2023 (€ 0,3 mln). Bij de baten volgt dezelfde verschuiving als de lasten. |