Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 t/m VJN 2022 | Bijstellingen NJN 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Duurzame organisatie | |||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 20.782 | 1.105 | 21.887 | 22.091 | 23.493 | 22.839 | |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit. | 65.279 | 1.511 | 66.790 | 72.439 | 71.015 | 69.775 | |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 15.273 | 1.640 | 16.914 | 18.275 | 18.789 | 18.318 | |
Een solide financieel en juridisch beleid | 2.928 | 84 | 3.012 | 2.763 | 2.673 | 2.673 | |
Totaal Lasten | 104.263 | 4.340 | 108.603 | 115.569 | 115.970 | 113.606 | |
Baten | |||||||
Duurzame organisatie | |||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit. | 371 | 400 | 771 | 371 | 371 | 371 | |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.016 | 171 | 2.187 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | |
Een solide financieel en juridisch beleid | 131 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Totaal Baten | 2.518 | 570 | 3.089 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | |
Saldo lasten en baten | 101.745 | 3.770 | 105.514 | 112.280 | 112.681 | 110.317 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Indexatie exploitatiebudget I&A € 1,1 mln |
---|
De exploitatie budgetten voor ICT-kosten worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 1,1 mln. Dekking vindt plaats vanuit de algemene dekkingsmiddelen (onderdeel stelpost prijsindexatie). |
Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Effect CAO 2022 en 2023 € 0,5 mln |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Thuiswerkvergoeding CAO 2022-2023 € -0,8 mln (budget voor reizen en mobitliteit) |
---|
In de CAO 2022-2023 is een eenmalige thuiswerkvergoeding van € 500 bruto per fulltime medewerker afgesproken. Voor de provincie Zuid-Holland een last van € 0,8 mln. |
Levensfasebewust personeelsbeleid € 0,5 mln |
---|
Provinciale Staten hebben in april 2020 ingestemd met een pilot levensfasebewust personeelsbeleid. |
Levensfasebewust personeelsbeleid € -0,6 mln |
---|
De uitvoering van het levensfasebewust personeelsbeleid blijft achter op de planning (zie vorige blok) . Hierdoor worden de bestaande middelen voor dit onderwerp over de jaren heen opnieuw gepland. Dit betekent dat € 0,6 mln verschuift naar 2026 voor € 0,1 mln, naar 2027 voor € 0,4 mln en naar 2028 voor € 0,1 mln. Het saldo van deze mutaties heeft over de jaren geen effect op het begrotingssaldo. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Overige wijzigingen € 0,3 mln |
---|
|
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Onderhoudsbudget gebouw C € 0,3 mln |
---|
Gebouw C is begin juni opgeleverd. Er is een meerjarig onderhoudscontract voor gebouw C afgesloten voor de duur van 15 jaren vanaf juni 2022. De structurele onderhoudskosten bedragen € 0,6 mln. Voor het jaar 2022 is een evenredig deel opgenomen van € 0,3 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Indexatie exploitatiebudgetten Facilitaire zaken€ 0,4 mln |
---|
De exploitatie budgetten voor facilitaire zaken worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,4 mln. Dekking vindt plaats vanuit de algemene dekkingsmiddelen (onderdeel stelpost prijsindexatie). Voor nadere informatie over het indexatiebeleid verwijzen we naar de grondslagen in de financiële begroting. |
Extra middelen voor Beveiliging, Schoonmaak en Energie € 0,7 mln |
---|
De lasten voor beveiliging, schoonmaak en beheer en onderhoud gebouwen zijn gestegen met € 0,7 mln.
Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Overige wijzigingen € 0,2 mln |
---|
Verhoging belastingen huisvesting € 0,2 mln |
Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid
Effect CAO 2022 en 2023 € 0,1 mln |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting baten
Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Overige wijzigingen € 0,4 mln |
---|
Externe detacheringen € 0,4 mln (incidenteel). |
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Overige wijzigingen € 0,2 mln |
---|
Huren € 0,2 mln (structureel). |
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.
Subsidies
Niet van toepassing.