Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 t/m VJN 2022 | Bijstellingen NJN 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | |||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 13.908 | -417 | 14.240 | 5.702 | 10.497 | 10.497 | |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 6.650 | 3.424 | 10.073 | 2.803 | 1.232 | 946 | |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 20.558 | 3.006 | 24.314 | 8.505 | 11.729 | 11.443 | |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | |||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 4.787 | 114 | 4.901 | 4.540 | 4.212 | 4.358 | |
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 1.437 | 101 | 1.538 | 1.073 | 1.071 | 1.068 | |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 6.224 | 214 | 6.439 | 5.612 | 5.283 | 5.426 | |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | |||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 5.907 | -78 | 5.829 | 6.170 | 10.167 | 6.113 | |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 5.907 | -78 | 5.829 | 6.170 | 10.167 | 6.113 | |
Totaal Lasten | 32.689 | 3.143 | 36.581 | 20.287 | 27.179 | 22.982 | |
Baten | |||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | |||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 3.256 | -700 | 2.556 | 700 | 0 | 0 | |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 356 | 432 | 787 | 487 | 48 | 38 | |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 3.612 | -268 | 3.343 | 1.187 | 48 | 38 | |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | |||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | |||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 84 | 90 | 174 | 15 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 84 | 90 | 174 | 15 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 3.710 | -178 | 3.532 | 1.202 | 48 | 38 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 28.979 | 3.321 | 33.049 | 19.085 | 27.131 | 22.944 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Beklemming Sociale woningbouw subsidieregelingen € 3,5 mln |
---|
In 2021 zijn voor de subsidieregelingen sociale woningbouw Haaglanden, Holland Rijnland en Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid vele subsidies verleend, waarvan de subsidielasten over meerdere jaren vallen. De subsidielasten zijn juridisch verplicht. De uitvoering van de projecten verloopt over meerdere jaren en de lasten volgen dat ritme. Deels vanwege de meerjarige lastneming en deels door restant budget, is bij de jaarrekening 2021 € 3,5 mln budget verschoven naar 2022. Dekking is deels ten laste van bestaand budget Beleidsdoel 6-1 en deels vanuit de bijdrage gemeente Rotterdam. |
Procesgeld Aanpak sociale woningbouw € 0,2 mln |
---|
Voor de aanpak van sociale woningbouw is in 2022 procesgeld benodigd voor het uit kunnen zetten van diverse onderzoeken en het dekken van de apparaatskosten voor de uitvoering van de subsidieregelingen Sociale Woningbouw. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Verdeling directe loonkosten 5 FTE Wonen € 0,3 mln |
---|
Dit betreft een wijziging waarbij de directe loonkosten van de extra 5FTE ten behoeve van het onderwerp Wonen worden doorbelast aan de ambitie naar de betreffende taakvelden. Het betreft extra budget die ten tijde van de Voorjaarsnota 2022 is toegekend. Dekking komt vanuit bestaand budget van Beleidsdoel 6-1. |
Aanpassing kasritme subsidieregeling Knelpuntenpot € 0,1 mln |
---|
Dit betreft het verschuiven van het budget van de subsidieregeling Knelpuntenpot van 2023 naar 2022. De subsidielasten zijn juridisch verplicht. De uitvoering van de projecten verloopt over meerdere jaren en de lasten volgen dat ritme. Bij wijzigingen van de planning worden de bijbehorende lasten verschoven. In dit geval schuift € 0,1 mln naar 2022. Dekking ten laste van bestaand budget Beleidsdoel 6-1. |
Aanpassing kasritme subsidieregeling Vliegende Brigade € -0,7 mln |
---|
De verwachting is dat maximaal 75% van het subsidieplafond in 2022 voor de subsidieregeling Vliegende Brigade wordt aangevraagd en verleend. Gemeenten vragen minder subsidies aan wat onder andere komt door de krappe arbeidsmarkt en de gevraagde cofinanciering. Het restant van het budget 2022 verschuift naar 2023. |
Aanpassing kasritme subsidieregeling Sociale woningbouw regio Rotterdam € -0,4 mln |
---|
Dit betreft het doorschuiven van het budget voor de subsidieregeling Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid. Deze subsidielasten zijn juridisch verplicht. De uitvoering van de projecten verloopt over meerdere jaren en de lasten volgen dat ritme. Bij wijzigingen van de planning worden de bijbehorende lasten verschoven. In dit geval schuift € 0,4 mln naar 2023. Dekking ten laste van bestaand budget Beleidsdoel 6-1. |
Arbeidscapaciteit € 0,3 mln |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Beklemming Flexwonen € 0,2 mln |
---|
Het door Gedeputeerde Staten vastgestelde programma gaat uit van het totaalbudget van € 0,8 mln, welke meerjarig is verdeeld. Het niet bestede deel uit 2021 wordt nu begroot ter dekking van onder andere de subsidieregeling Flexwonen voor starters. Dekking ten laste van bestaand budget beleidsdoel 6-2 en een rijksbijdrage van de ministerie van Justitie en Veiligheid en ministerie van Binnenlandse Zaken. |
Vrijval Planadviseur Omgevingsbeleid € -0,1 mln |
---|
Gelet op de uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 bestaat nu nog geen noodzaak om een extra FTE planadviseur Omgevingsbeleid aan te nemen in 2022. Het beschikbare budget voor 2022 wordt teruggegeven aan het begrotingssaldo. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Toekomstbestendig bouwen € -0,1 mln |
---|
Vanuit Beleidsdoel 6-3 worden middelen vrijgemaakt en overgeheveld naar Beleidsdoel 6-2 ter uitvoering van de activiteiten voor het Toekomstbestendig bouwen. Dekking ten gunste van het beleidsdoel 6-3. |
Arbeidscapaciteit € 0,1 mln |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 6-3 - Afspraken met regio's
Overig € -0,2 mln |
---|
De budgetwijzigingen hebben betrekking op de toedeling gebiedsprogrammabudget Greenports verschuiving van budget bestemd voor Toekomstbestendig Bouwen en de inraming van de lasten van het project Getijdenpark XL. Dekking komt deels uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-3 en deels vanuit bijdragen van andere overheden |
Arbeidscapaciteit € 0,1 mln |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Beklemming Sociale woningbouw subsidieregelingen € 0,4 mln |
---|
In 2021 zijn voor de subsidieregeling Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam-Zuid vele subsidies verleend, waarvan de subsidielasten over meerdere jaren vallen. Om die reden is bij de jaarrekening het restantbudget overgeheveld naar 2022. Deels vanwege de meerjarige lastneming en deels door het restant budget. Van het totale budget draagt de gemeente Rotterdam 1/5 deel bij, in totaal € 1 mln. Voor deze bijstelling leidt het tot een verschuiving van de baten ter grootte van € 0,4 mln in 2022. Dekking ten laste van de bijdrage van de gemeente Rotterdam. |
Aanpassing kasritme subsidieregeling Vliegende Brigade € -0,7 mln |
---|
De verwachting is dat maximaal 75% van het subsidieplafond in 2022 voor de subsidieregeling Vliegende Brigade wordt aangevraagd en verleend. Gemeenten vragen minder subsidies aan wat onder andere komt door de krappe arbeidsmarkt en de gevraagde cofinanciering. Het restant van het budget 2022 verschuift naar 2023. |
Beleidsdoel 6-3 - Afspraken met regio's
Overig € 0,1 mln |
---|
Dit betreft een wijziging waarbij de baten voor het project Rivier als Getijdenpark XL ingeraamd worden voor 2022. Dekking komt vanuit bijdragen van medeoverheden. |