Wat mag dat kosten?

Naar aanleiding van een onderzoek van het NRC naar de veiligheid bij de RLR is een externe onderzoeker ingehuurd. Ter dekking van de uitgaven wordt € 0,3 mln van de investeringsmiddelen RLR omgezet in exploitatiemiddelen. De exploitatiemiddelen worden gedekt uit de algemene middelen, die op termijn gecompenseerd worden door een verlaging van de meerjarige afschrijvingslasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Voor de KTA Algeracorridor (€ 0,3 mln) en de KTA Voorne-Putten (€ 0,3 mln) worden geen subsidieaanvragen meer verwacht in 2022. De geraamde bijdragen worden in 2023 opnieuw in de begroting opgenomen. Dekking ten gunste van de reserve Bereikbaarheid.

Voor onder andere de concessies Zuid-Holland Noord, Waterbus en de bijdrage aan het veer Maassluis-Rozenburg zijn de budgetten voor de subsidie-bijdragen in overeenstemming gebracht met de contractueel overeengekomen afspraken. Dekking ten gunste van de reserve Mobiliteit.

Ook voor 2022 bestaat de mogelijkheid voor vervoerders om een beroep te doen op de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV). Voor de subsidie aan de vervoerders wordt de begroting hierop aangepast (zie ook baten). Dekking ten laste van de rijksbijdrage.

De proef met autonoom openbaar vervoer op het terrein van ESA ESTEC wordt verlengd en uitgebreid  tot eind 2022. De begroting wordt daarom aangepast voor een aanvullende bijdrage die de provincie hiervoor beschikbaar stelt. Dekking ten laste van de reserve Mobiliteit.

Dit betreft het totaal van kleinere afwijkingen op diverse activiteiten en de afrondingsverschillen. Dekking ten laste van de reserve Mobiliteit.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Bij de Begroting 2022 zijn voor de versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken, vanuit de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud, extra middelen beschikbaar gesteld voor arbeidscapaciteit en opleiding in de periode van 2022 tot en met 2025. Door een krappe arbeidsmarkt gaat de werving langzamer dan gewenst. Daarnaast is er een onderbesteding op de totale loonkosten voor de beheerorganisatie waardoor de extra middelen in 2022 nog niet nodig zijn. Omdat deze middelen wel nodig blijven voor de uitvoering van de Versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken wordt, met de Begroting 2023, voorgesteld om in 2026 deze middelen weer beschikbaar te stellen. Dekking ten laste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.

De diverse stormen in het voorjaar van 2022 hebben tot een groot aantal calamiteiten op en langs de (vaar)wegen geleid. Dit betreft schades voor een bedrag van € 0,5 mln. Dekking ten laste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.

In de Begroting 2022 is de vervanging van de energie-onzuinige SOX-lampen voor LED-lampen gedekt uit investeringskredieten. Deze vervanging moet echter op basis van het BBV en de Financiële verordening direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. Deze extra lasten (€ 2,2 mln) worden gecompenseerd door lagere lasten in 2022 als gevolg van de verschuiving in het kasritme van een aantal projecten in het onderhoudsprogramma. Het betreft de beweegbare kunstwerken in traject 1, Delftse Schie, en de Hartelcorridor, N210 – Grote Kruising/Algeracorridor, N468.

De werkelijke prijsstijging voor GWW-werkzaamheden in 2021 is beduidend hoger (11,6%) dan waarmee bij het opstellen van de begroting is gerekend (3,8%). Omdat dit effect structureel doorwerkt, vindt in 2022 nacalculatie over 2021 plaats. Deze middelen worden ingezet om de prijsstijging te dekken. Het betreft onder andere de contractueel vastgelegde prijscompensatie In de meerjarige contracten voor dagelijks beheer en onderhoud en de gestegen energielasten voor de openbare verlichting. Dekking ten laste van begrotingssaldo, indexatiebeleid.

Dit betreft het totaal van kleinere afwijkingen op diverse activiteiten en de afrondingsverschillen.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Op basis van de huidige stand van het project en de verwachtingen met betrekking tot de activiteiten waarvoor de provincie haar kosten kan declareren bij de provincie Zeeland, is geconcludeerd dat het huidige budget neerwaarts bijgesteld kan worden. Dit geldt overigens ook voor de vergoeding die wij hiervoor van de provincie Zeeland ontvangen (zie ook baten).  Dekking ten gunste van de baten.

Ook voor 2022 bestaat de mogelijkheid voor vervoerders om een beroep te doen op de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV). Voor de bijdrage vanuit her Rijk wordt de begroting  hierop aangepast (zie ook lasten). Dekking ten gunste van de lasten.

Met ingang van 2022 is de overeenkomst tussen de Provincie en de Drechtsteden geactualiseerd en heeft er een aanpassing van de bijdrage in de exploitatie van het personenvervoer over water plaatsgevonden. De begroting wordt hierop aangepast. Dekking ten gunste van de reserve Mobiliteit.

Dit betreft het totaal van kleinere afwijkingen op diverse activiteiten en de afrondingsverschillen. Dekking ten gunste van de reserve Mobiliteit.