Wat mag dat kosten? | Najaarsnota 2022

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 t/m VJN 2022	Bijstellingen NJN 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur
1-1-1 Sterke gemeenten	1.040	18	1.058	1.088	1.080	1.079
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur	35.416	717	36.133	34.608	18.146	16.844
Totaal beleidsdoel 1-1	36.456	735	37.191	35.696	19.227	17.923
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie	75	-49	26	27	77	27
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen	2.284	-484	1.800	2.313	1.977	1.977
Totaal beleidsdoel 1-2	2.359	-533	1.826	2.340	2.055	2.004
Totaal Lasten	38.815	202	39.017	38.036	21.281	19.927
Baten
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur	135	0	135	135	135	135
Totaal beleidsdoel 1-1	135	0	135	135	135	135
Totaal Baten	135	0	135	135	135	135
Saldo lasten en baten Ambitie 1	38.680	202	38.882	37.901	21.146	19.791

Toelichting mutaties

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 1.1 Beter Bestuur

NPLG € 0,4 mln incidenteel
Voor de startwerkzaamheden (onderzoek en arbeid) van het NPLG is bij het ministerie van LNV een claim neergelegd van € 1,2 mln. Vooruitlopend op de toekenning door LNV wordt € 1,2 mln gevraagd en verdeeld over de jaren 2022 (€ 0,4 mln) en 2023 (€ 0,8 mln). De onderzoeks- en arbeidslasten zullen na 2023 worden gedekt uit die toegezegde middelen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo

Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving

Borging sociaal domein €-0,5 mln
Het bedrag dat beschikbaar is voor de strategische kennisfunctie blijkt dit jaar wat ruimer dan we op een constructieve manier kunnen besteden. Dat heeft met name te maken met de opstartfase na afloop van de Corona-maatregelen en daarmee een gebrek aan tijd voor grotere kennisproducten en -evenementen. Het uitvoeren van dergelijke trajecten, van verkenning tot doorwerking van de resultaten, vraagt een intensieve en vaak langdurige opstartfase. Om die reden lopen we dit jaar achter met het aantal op te starten (grotere) onderzoekstrajecten. Naar verwachting functioneert de strategische kennisfunctie volgend jaar weer volledig waarmee het beschikbare budget besteed zal worden. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

Borging sociaal domein €-0,5 mln

Het bedrag dat beschikbaar is voor de strategische kennisfunctie blijkt dit jaar wat ruimer dan we op een constructieve manier kunnen besteden. Dat heeft met name te maken met de opstartfase na afloop van de Corona-maatregelen en daarmee een gebrek aan tijd voor grotere kennisproducten en -evenementen. Het uitvoeren van dergelijke trajecten, van verkenning tot doorwerking van de resultaten, vraagt een intensieve en vaak langdurige opstartfase. Om die reden lopen we dit jaar achter met het aantal op te starten (grotere) onderzoekstrajecten. Naar verwachting functioneert de strategische kennisfunctie volgend jaar weer volledig waarmee het beschikbare budget besteed zal worden. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

Toekomstfestival € -0,1 mln
Voor 2022 worden er geen uitgaven verwacht met betrekking tot het festival van de toekomst en daarom kan het budget incidenteel vrijvallen. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.